CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e
Processo:
041091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUT. DE INSTALAÇÃO EM AP.AR COND. CONT. 07/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000015 | 29/03/2019 | 170.630,00 | 170.630,00 | 170.630,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUT. DE INSTALAÇÃO EM AP.AR COND. CONT. 07/2015
|
2019NE000015 | 29/03/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE000964 | 29/03/2019 | -29.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº15 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS
|
2019NE000386 | 08/08/2019 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.º 117255/2019 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUT. DE INSTALAÇÃO EM AP.AR COND. CONT. 07/2015
|
2019NL001592 | 11/06/2019 | 0,00 | 10.840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUT. DE INSTALAÇÃO EM AP.AR COND. CONT. 07/2015 NAS UNIDADES DE CURURUPU E S. J. DE RIBAMAR NF-723
|
2019NL002361 | 08/08/2019 | 0,00 | 38.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUT. DE INSTALAÇÃO EM AP.AR COND. CONT. 07/2015 NAS UNIDADES CURURUPU E S.JOSE DE RIBAMAR.
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2019NL002360 | 08/08/2019 | 0,00 | 36.770,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROC. 0173775/2019 (09/08/2019) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO nº 07/2019 - CT. 07/
|
2019NL002799 | 04/09/2019 | 0,00 | 41.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 753, CONTRATO 07/2015
|
2019NL005078 | 25/11/2019 | 0,00 | 42.790,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000898 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.192,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000899 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 542,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001751 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 130,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023340 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.975,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001265 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.284,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001260 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.044,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001264 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.947,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001262 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.838,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002429 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 467,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002430 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 441,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033876 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.696,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001467 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.540,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001468 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.064,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002800 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 495,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039977 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.179,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002695 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.706,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002696 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.139,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005079 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 513,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061758 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.430,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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