CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
29/04/2019
Plano Interno:
001628
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Processo:
0280873/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PREST.DE SERV.DE MAN.PREVENTIVA EM IMOVEL UP-AXIXA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000119 | 29/04/2019 | 53.199,30 | 53.199,30 | 53.199,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PREST.DE SERV.DE MAN.PREVENTIVA EM IMOVEL UP-AXIXA.
|
2019NE000119 | 29/04/2019 | 53.199,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PREST.DE SERV.DE MAN.PREVENTIVA EM IMOVEL UP-AXIXA.
|
2019NL000577 | 29/04/2019 | 0,00 | 53.199,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001062 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.511,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002079 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 638,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027174 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.049,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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