CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
12/04/2019
Plano Interno:
001628
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PAGTO DE DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA U. P. SANTA INÊS/MA, CONFORME NF. 640 E CONTRATO Nº 02/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000094 | 12/04/2019 | 253.953,78 | 253.953,78 | 253.953,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGTO DE DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA U. P. SANTA INÊS/MA, CONFORME NF. 640 E CONTRATO Nº 02/2018
|
2019NE000094 | 12/04/2019 | 253.953,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO DE DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA U. P. SANTA INÊS/MA, CONFORME NF. 640 E CONTRATO Nº 02/2018
|
2019NL000337 | 12/04/2019 | 0,00 | 253.953,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000338 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.047,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007655 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 234.145,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000155 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.760,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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