CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001628
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Outros Serviços de Terceiros
Processo:
0196804/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE CODÓ) REF. 14ª MEDIÇÃO (10/06/2018 a 10/07/2018) DO CT 02/2018 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000088 | 29/03/2019 | 40.442,42 | 40.442,42 | 40.442,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE CODÓ) REF. 14ª MEDIÇÃO (10/06/2018 a 10/07/2018) DO CT 02/2018 .
|
2019NE000088 | 29/03/2019 | 40.442,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE CODÓ) REF. 14ª MEDIÇÃO (10/06/2018 a 10/07/2018) DO CT 02/2018 .
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2019NL000254 | 10/04/2019 | 0,00 | 40.442,42 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE CONFORME ORDEM SUPERIOR.
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2019NL004103 | 10/04/2019 | 0,00 | -40.442,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE CODÓ) REF. 14ª MEDIÇÃO (10/06/2018 a 10/07/2018) DO CT 02/2018 - PROC. 196804/
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2019NL004109 | 31/10/2019 | 0,00 | 40.442,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE CODÓ) REF. 14ª MEDIÇÃO (10/06/2018 a 10/07/2018) DO CT 02/2018 - PROC. 196804/
|
2019NL004131 | 31/10/2019 | 0,00 | 40.442,42 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL004130 | 31/10/2019 | 0,00 | -40.442,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP002223 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.669,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002224 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.213,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004143 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 485,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054918 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.074,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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