CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001628
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Processo:
0260739/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE - PRAIA GRANDE)__REF. DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NOTA FISCAL 590 -26ª MEDIÇÃO DO CT 02/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000079 | 29/03/2019 | 20.741,09 | 20.741,09 | 20.741,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE - PRAIA GRANDE)__REF. DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NOTA FISCAL 590 -26ª MEDIÇÃO DO CT 02/2018.
|
2019NE000079 | 29/03/2019 | 20.741,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE - PRAIA GRANDE)__REF. DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NOTA FISCAL 590 -2
|
2019NL000246 | 09/04/2019 | 0,00 | 20.741,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA. (UNIDADE - PRAIA GRANDE)__REF. DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NOTA FISCAL 590 -2
|
2019NL004208 | 09/04/2019 | 0,00 | 20.741,09 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE INSS
|
2019NL004207 | 09/04/2019 | 0,00 | -20.741,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002254 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.368,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002255 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 622,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004210 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 248,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055918 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.501,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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