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NOTA DE EMPENHO 2019NE000025

Favorecido

FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA
R$ 7.325.792,99
 

CPF/CNPJ:

07060718000112

Emissão:

29/03/2019

Plano Interno:

001655

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais

Processo:

041091/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000025 29/03/2019 7.325.792,99 5.241.572,00 5.241.572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034
2019NE000025 29/03/2019 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00025, POR CONTA DO CONTRATO Nº 34/2017, CELEBRADO ENTRE O IEMA E FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA - FSADU
2019NE000260 27/06/2019 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-25 SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS.
2019NE000326 10/07/2019 900.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO 2019NE000025 - PROC.46284/2017 - IEMA - CT 034/2017 (1º ADITIVO) - EXECUÇÃO DO PROJ. DE APOIO INST. E INCLUSÃO SOCIAL NAS UNIDADES DO IEMA (PREST. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ... E GESTÃO PEDAGÓGICA ...).
2019NE000343 17/07/2019 1.000.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DE ORDEM SUPERIOR CANCELANDO ESTE VALOR
2019NE000379 31/07/2019 -415.495,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTE VALOR DE ORDEM SUPERIOR
2019NE000377 31/07/2019 -600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-25 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
2019NE000462 19/08/2019 2.000.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAR POR EQUIVOCO DE NE-25 E SIM 242.
2019NE000467 19/08/2019 -2.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARA LIQUIDAR OBRIGAÇÕES - FSADU - PROC. 28109/2019 - 8ª PARCELA 1º ADT - CT 34/2017.
2019NE000526 30/08/2019 210.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000025, POR CONTA DO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2017
2019NE000607 02/09/2019 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARA POSTERIOR LIQUIDAÇÃO DO 4º PAGAMENTO (PROC. 28109/2019) - REF. 8ª PARCELA (1º ADITIVO - CT 34/2017)
2019NE000556 13/09/2019 1.000.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA POSTERIORMENTE EMPENHAR/ LIQUIDAR DESPESA PARCIAL REF. PENIEL 6ª MEDIÇÃO - PROC. 53182/2019 - 18/03/2019.
2019NE000575 23/09/2019 -100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-25
2019NE000679 16/10/2019 2.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000025, PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 34/2017
2019NE000753 31/10/2019 800.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000025, POR ORDEM SUPERIOR
2019NE000775 07/11/2019 -800.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 25
2019NE000974 20/12/2019 1.511.828,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
2019NE001012 27/12/2019 -480.540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034
2019NL000038 29/03/2019 0,00 1.000.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL-38 DE ORDEM SUPERIOR.
2019NL001564 29/03/2019 0,00 -1.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034 PROC.N-0028116/2019 PARCIAL DA 7ªPARCELA DA NF-8459.
2019NL001565 07/06/2019 0,00 520.434,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034 PARCIAL DA 7ª PARCELA
2019NL001715 19/06/2019 0,00 335.427,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034 PARCIAL DA 7ª PARCELA
2019NL001807 25/06/2019 0,00 40.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 8459, POR CONTA DA 7ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2017.
2019NL001861 27/06/2019 0,00 500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 8459, POR CONTA DA 7ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2017.
2019NL001862 27/06/2019 0,00 493.809,72 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE VALOR PARA PAGTO
2019NL001981 27/06/2019 0,00 -493.809,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO PARCIAL DA NF Nº 8459, POR CONTA DA PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034/2017
2019NL001982 03/07/2019 0,00 95.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034 PROC.0028109/2019 PARCIAL DA 8ªPARCELA. NF-8460.
2019NL002069 10/07/2019 0,00 580.756,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034__PROC.Nº0028116/2019 COMPLEMENTO FINAL DA NFISCAL N-8459 DA 7ª PARCELA.
2019NL002066 10/07/2019 0,00 119.243,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034 PARCIAL DA NF-8460.
2019NL002370 09/08/2019 0,00 500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS - FSAU - PROC. 0028109/2019 (11/02/2019) - NOTA FISCAL 8460 (REF. 8ª PARCELA - 1º ADT - CT 34/2017)
2019NL002743 30/08/2019 0,00 400.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERV. TÉC. PROFISSIONAIS - 4º PAGAMENTO REF. PROC. 28109/2019 (11/02/2019) - 8ª PARCELA (1º ADITIVO) - CT 34/2017.
2019NL002934 13/09/2019 0,00 635.710,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS - 1º PAGAMENTO REF. PROC. 0069468/2019 (04/04/2019) - 9ª PARCELA (1º ADITIVO) - CT 34/2017.
2019NL002986 20/09/2019 0,00 65.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034
2019NL003129 02/10/2019 0,00 500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO 2º PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 8566, CONTRATO Nº 34/2017, POR CONTA DOS SERVIÇOS DA 9ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO.
2019NL003648 02/10/2019 0,00 400.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL PARA CORREÇÃO DE VALOR AUTORIZADO A PAGAR
2019NL003647 02/10/2019 0,00 -500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034 PROC.Nº0069468/2019 PAG.PARCIAL DA NF-8566.
2019NL004050 30/10/2019 0,00 700.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034
2019NL004719 30/10/2019 0,00 600.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL PARA CORREÇÃO DE VALOR A PAGAR
2019NL004718 30/10/2019 0,00 -700.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO PARCIAL NF 8566
2019NL004062 31/10/2019 0,00 800.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ANULAÇÃO DE EMPENHO
2019NL004457 31/10/2019 0,00 -800.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º PAGAMENTO PARCIL DA NF Nº 34, CONTRATO Nº 10/2019
2019NL006029 16/12/2019 0,00 450.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB020581 10/06/2019 0,00 0,00 520.434,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB023217 20/06/2019 0,00 0,00 335.427,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB023953 26/06/2019 0,00 0,00 40.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB025585 04/07/2019 0,00 0,00 95.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027097 11/07/2019 0,00 0,00 619.243,72
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027101 11/07/2019 0,00 0,00 580.756,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033675 12/08/2019 0,00 0,00 500.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB039132 02/09/2019 0,00 0,00 400.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB044445 23/09/2019 0,00 0,00 635.710,72
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB044524 23/09/2019 0,00 0,00 65.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049534 14/10/2019 0,00 0,00 400.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056839 11/11/2019 0,00 0,00 600.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB068618 17/12/2019 0,00 0,00 450.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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