CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
041091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Endereço:
S/A
PRESTAÇÃO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONT.15/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: prest.servicos com forn.de nergia eletrica reforco da ne-10.
|
2019NE000093 | 29/03/2019 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2019NE000010 | 29/03/2019 | 2.915.000,00 | 2.673.521,86 | 2.673.521,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONT.15/2015
|
2019NE000010 | 29/03/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO-12 PREST.DE SERV.DE FORN.DE ENERGIA ELETRICA.
|
2019NE000064 | 29/03/2019 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO PARCIAL DA NE-10
|
2019NE000830 | 29/03/2019 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000010, PARA PAGAMENTO FATURA AGRUPADAS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES PLENAS DO IEMA
|
2019NE000184 | 02/05/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE N-10 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
2019NE000294 | 02/07/2019 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 10/ 2019 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA LIQUIDAR FATURA AGRUPADORA - REF. 07/2019 (JULHO) - PROC. 0171772/2019.
|
2019NE000401 | 13/08/2019 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-10 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
2019NE000581 | 25/09/2019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO 10 PARA LIQUIDAR DESPESAS DO PROC. 224075/2019 - FATURA AGRUPADORA 610009054549 - E HONRAR DESPESAS FUTURAS REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NE000682 | 16/10/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE--10 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
2019NE000770 | 07/11/2019 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONT.15/2015
|
2019NL000149 | 05/04/2019 | 0,00 | 185.181,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO FATURA AGRUPADA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, VENCIMENTO 22/03/2019
|
2019NL000297 | 11/04/2019 | 0,00 | 221.389,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONT.15/2015
|
2019NL000364 | 15/04/2019 | 0,00 | 237.926,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONT.15/2015 MES ABRIL PROC.0096177/2019
|
2019NL001174 | 17/05/2019 | 0,00 | 244.449,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONT.15/2015
|
2019NL001968 | 02/07/2019 | 0,00 | 256.716,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONT.15/2015 PROC.Nº0147663/19 MES JUNHO.
|
2019NL002088 | 11/07/2019 | 0,00 | 302.772,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROC. 171772/2019 (07/08/2019) CT.15/2015 - REF. JULHO/2019.
|
2019NL002848 | 10/09/2019 | 0,00 | 216.527,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONT.15/2015 PROC.N-0200341/2019 MES DE AGOSTO.
|
2019NL003061 | 25/09/2019 | 0,00 | 245.037,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CEMAR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA AGRUPADORA - REF. 09/2019 (SETEMBRO), VENCIMENTO 21/10/2019
|
2019NL003828 | 16/10/2019 | 0,00 | 303.858,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONT.15/2015 PROC.Nº247979/19 MES DE OUTUBRO.
|
2019NL004985 | 20/11/2019 | 0,00 | 282.186,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 283509/2019 (23/12/2019) REF. NOVEMBRO - CEMAR - FATURA AGRUPADORA 610009055801. CT.15/2015
|
2019NL006156 | 23/12/2019 | 0,00 | 177.475,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017614 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 237.926,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017612 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 221.389,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017608 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 185.181,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034605 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 244.449,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039212 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 302.772,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039211 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 256.716,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045893 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 216.527,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061239 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 303.858,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061237 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 245.037,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063752 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 282.186,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072067 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 177.475,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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