CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Processo:
0297927/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
DEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DE PER.DE 20 A 30.09.2017 NOVEMBRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000217 | 06/06/2019 | 5.692,46 | 5.692,46 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DE PER.DE 20 A 30.09.2017 NOVEMBRO.
|
2019NE000217 | 06/06/2019 | 5.692,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DE PER.DE 20 A 30.09.2017 NOVEMBRO.
|
2019NL001547 | 06/06/2019 | 0,00 | 5.692,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO VALOR LIQUIDADO - NL 1547
|
2019NL006283 | 06/06/2019 | 0,00 | -5.692,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PER.DE 20 A 30.09.2017, NF. 9810, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017
|
2019NL006284 | 31/12/2019 | 0,00 | 5.692,46 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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