CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Outros Serviços de Terceiros
Processo:
0019547/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - DEA REF. SALDO PARCIAL A PAGAR (DIFERENÇA) NOTAS FISCAIS 00014038 e 00014049 COM SUAS DEVIDAS RETENÇÕES. (RAP NÃO PROCESSADO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000091 | 29/03/2019 | 60.464,35 | 60.464,35 | 60.464,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - DEA REF. SALDO PARCIAL A PAGAR (DIFERENÇA) NOTAS FISCAIS 00014038 e 00014049 COM SUAS DEVIDAS RETENÇÕES. (RAP NÃO PROCESSADO)
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2019NE000091 | 29/03/2019 | 60.464,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - DEA REF. SALDO PARCIAL A PAGAR (DIFERENÇA) NOTAS FISCAIS 00014038 e 00014049 COM SUAS DEVIDAS RETENÇÕES. (RAP N
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2019NL000261 | 10/04/2019 | 0,00 | 35.547,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - DEA REF. SALDO PARCIAL A PAGAR (DIFERENÇA) NOTAS FISCAIS 00014038 e 00014049 COM SUAS DEVIDAS RETENÇÕES. (RAP N
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2019NL000260 | 10/04/2019 | 0,00 | 24.916,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP000544 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.910,27 |
| PAGAMENTO
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2019PP000526 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.740,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000551 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.777,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001337 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 355,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001336 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 249,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017559 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.504,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017465 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.926,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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