CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
041091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO-11 PREST.DE SERV.DE VIGILANCIA
|
2019NE000062 | 29/03/2019 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2019NE000011 | 29/03/2019 | 2.882.850,30 | 2.882.850,30 | 2.789.798,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NE000011 | 29/03/2019 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE000962 | 29/03/2019 | -969.366,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REFORÇO DA NE-11.
|
2019NE000222 | 10/06/2019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA
|
2019NE000295 | 02/07/2019 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILANCIA E SEGURANÇA.
|
2019NE000464 | 19/08/2019 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000011, POR CONTA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONFORME CONTRATO Nº 20/2016-IEMA
|
2019NE000604 | 02/09/2019 | 112.216,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA.
|
2019NE000610 | 07/10/2019 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço da ne-11 prest.de serviços de vigilancia.
|
2019NE000611 | 07/10/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-11 SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA
|
2019NE000685 | 18/10/2019 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA.
|
2019NE000776 | 07/11/2019 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. CT. 20/2016. COMPETÊNCIA JAN/2019. NOTAS FISCAIS (14172, 14173, 14174, 14177, 14178, 14181, 14217, 14218, 1
|
2019NL000117 | 29/03/2019 | 0,00 | 320.316,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. CT. 20/2016. COMPETÊNCIA JAN/2019. NOTAS FISCAIS (14172, 14173, 14174, 14177, 14178, 14181, 14217, 14218, 1
|
2019NL000108 | 29/03/2019 | 0,00 | 320.316,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. CT. 20/2016. COMPETÊNCIA JAN/2019. PROC. 0041355/2019.
|
2019NL000301 | 29/03/2019 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. CT. 20/2016. COMPETÊNCIA JAN/2019. PROC. 0041355/2019.
|
2019NL000302 | 29/03/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. CT. 20/2016. COMPETÊNCIA JAN/2019. PROC. 0041355/2019.
|
2019NL000298 | 29/03/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devido erro de procedimento técnico-operacional na Certificação para posterior liquidação ao certificar apenas uma Nota Fiscal do processo e fazer ref
|
2019NL000295 | 29/03/2019 | 0,00 | -320.316,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000116 | 29/03/2019 | 0,00 | -320.316,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS. JANEIRO/2019, NF. 14225
|
2019NL000311 | 12/04/2019 | 0,00 | 39.497,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS. JANEIRO/2019, NF. 14173
|
2019NL000316 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. CT. 20/2016. COMPETÊNCIA JAN/2019. PROC. 0041355/2019.
|
2019NL000299 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL000300 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO CONFORME NOTA FISCAL 14217
|
2019NL000303 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS. JANEIRO/2019, NF. 14218
|
2019NL000304 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS. JANEIRO/2019, NF. 14219
|
2019NL000305 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS. JANEIRO/2019, NF. 14220
|
2019NL000306 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS. JANEIRO/2019, NF. 14221
|
2019NL000307 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS. JANEIRO/2019, NF. 14223
|
2019NL000309 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS. JANEIRO/2019, NF. 14224
|
2019NL000310 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS. JANEIRO/2019, NF. 14226
|
2019NL000312 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS. JANEIRO/2019, NF. 14227
|
2019NL000313 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS. JANEIRO/2019, NF. 14228
|
2019NL000314 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS. JANEIRO/2019, NF. 14229
|
2019NL000315 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS. JANEIRO/2019, NF. 14222
|
2019NL000308 | 12/04/2019 | 0,00 | 8.447,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL000740 | 08/05/2019 | 0,00 | 39.497,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL000720 | 08/05/2019 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016 PROC.N-0055558/19 FEVEREIRO
|
2019NL000715 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016 PROC.N-0055558/19
|
2019NL000717 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016 PROC.0055558/19
|
2019NL000723 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL000728 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL000729 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016 PROC.0055558/19
|
2019NL000730 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL000732 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL000738 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL000739 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016PROC.0055558/19
|
2019NL000734 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL000703 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016 PROC.N-005558/19- FEVEREIRO
|
2019NL000712 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL000743 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL000744 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL000745 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL000742 | 08/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL000736 | 08/05/2019 | 0,00 | 8.447,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001131 | 17/05/2019 | 0,00 | 39.497,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001275 | 17/05/2019 | 0,00 | 23.972,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001104 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001106 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001108 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001109 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001111 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001113 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016 MES DE MARCO PROC.008746/2019
|
2019NL001115 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016 MARÇO PROC.0087460/19
|
2019NL001116 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001117 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001118 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001119 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001123 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001130 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016 MARÇO PROC.N-0087460/19
|
2019NL001132 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016 MARÇO PROC.N-0087460/19
|
2019NL001133 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001134 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001135 | 17/05/2019 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL001121 | 17/05/2019 | 0,00 | 8.447,93 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL-1111 FEITA COM VALOR MENOR.
|
2019NL001274 | 17/05/2019 | 0,00 | -15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PPROC.Nº0112924/2019 PREST.DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA MES DE ABRIL.
|
2019NL001588 | 10/06/2019 | 0,00 | 320.316,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N-0130681/2019 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016 MES MAIO.
|
2019NL001971 | 02/07/2019 | 0,00 | 320.316,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0196335/2019 (06/09/2019) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - REF. JUNHO/2019 - NOTA FISCAL 16164 - CT. 20/2016 (2º ADITIVO).
|
2019NL002846 | 10/09/2019 | 0,00 | 320.316,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL003146 | 01/10/2019 | 0,00 | 320.316,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl-3146 de ordem superior p/desconto dado pela empresa.
|
2019NL004057 | 01/10/2019 | 0,00 | -320.316,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016
|
2019NL003126 | 03/10/2019 | 0,00 | 320.316,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl-3126 de ordem superior p/desconto dado pela empresa.
|
2019NL004058 | 03/10/2019 | 0,00 | -320.316,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016 rpc.0196350/2019 mes de julho nf-16166.
|
2019NL004059 | 31/10/2019 | 0,00 | 320.316,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANCIA CONT. 20/2016 proc.nº0208300/2019 mes de agosto
|
2019NL004060 | 31/10/2019 | 0,00 | 320.316,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0230245/2019 (18/10/2019) - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA (REF. SETEMBRO/19) __OBS: INCIDE DESCONTO DE 15% DO VALOR LIQUIDO CALCULADO
|
2019NL005110 | 27/11/2019 | 0,00 | 320.316,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000331 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 394,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000321 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 239,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000318 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000317 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000335 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000334 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000333 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000332 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000330 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000329 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000327 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000326 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000325 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000324 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000323 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000322 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000320 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000319 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000328 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007582 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.783,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007564 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.096,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007586 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007584 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007583 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007574 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007568 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007567 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007565 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007561 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007560 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007557 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007588 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007578 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007579 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007562 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007576 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007570 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007577 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.434,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000163 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
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2019PP000178 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.344,75 |
| PAGAMENTO
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2019PP000168 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000182 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000167 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000166 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000169 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000170 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000171 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000172 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000173 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000174 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000176 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000177 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000189 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000179 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000180 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000181 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000175 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 929,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000230 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.974,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000229 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000226 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000227 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000228 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000384 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000383 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000956 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013757 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000474 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.344,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000464 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000451 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.974,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000477 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000461 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000470 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000462 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000463 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000465 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000466 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000467 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000468 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000469 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000472 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000473 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000475 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000476 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000478 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
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2019PP000471 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 929,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000442 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000446 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000448 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001031 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 394,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001035 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 239,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001037 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001027 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001028 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001029 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001032 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001033 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001034 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001036 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001038 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001039 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001040 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001041 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001042 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001043 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001044 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001030 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014199 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 87.860,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000629 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.344,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000634 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.637,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000642 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.974,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000618 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000627 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000628 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000630 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000619 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000620 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000621 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000622 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000623 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000624 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000625 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000631 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000632 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000633 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000616 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000615 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
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2019PP000626 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 929,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000641 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000637 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000639 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000638 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001297 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 394,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001302 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 239,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001291 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001284 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001285 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001286 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001287 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001288 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001289 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001290 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001292 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001293 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001295 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001296 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001298 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001299 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001300 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001301 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001294 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017765 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.783,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017773 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.096,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017748 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017745 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017743 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017736 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017759 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017754 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017769 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017768 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017739 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017737 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017771 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017770 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017740 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017749 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017757 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017760 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017758 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.434,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000882 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.234,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000884 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.015,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001734 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.203,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023227 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 265.862,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001085 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.234,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002154 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.203,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029278 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 265.862,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001118 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.015,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001514 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.234,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001515 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.015,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002860 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.203,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041389 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 265.862,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002215 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.234,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002219 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.234,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002220 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.015,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002217 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.015,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004166 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -16.015,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004169 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -16.015,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004165 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -35.234,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004168 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -35.234,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002714 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.015,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002716 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.015,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002715 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.015,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002718 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.234,84 |
| PAGAMENTO
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2019PP002717 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.234,84 |
| PAGAMENTO
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2019PP002719 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.234,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005125 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.203,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005127 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.203,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005128 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.203,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062705 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 252.569,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062702 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 225.983,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062704 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 225.983,42 |
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