CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
041091/2019 - I
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REF. CT 17/2018 - IEMA - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO EMPENHO 047 . __REF. CT 17/2018 - IEMA - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL.
|
2019NE000059 | 29/03/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: presnt.DE SERV. DE GERENCIAMENTO DA FROTA.
|
2019NE000092 | 29/03/2019 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2019NE000047 | 29/03/2019 | 490.000,00 | 433.330,86 | 384.452,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CT 17/2018 - IEMA - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL.
|
2019NE000047 | 29/03/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-47 PREST. SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO D DA FROTA.
|
2019NE000315 | 09/07/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 47 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - __ CT 17/2018 - IEMA
|
2019NE000557 | 13/09/2019 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-47 SERVIÇO DE AUTO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.
|
2019NE000692 | 18/10/2019 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LANÇAMENTO PARA LIQUIDAR DESPESA REF. CT 17/2018 - IEMA - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL.
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2019NL000072 | 03/04/2019 | 0,00 | 45.141,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LANÇAMENTO PARA LIQUIDAÇÃO DA TICKET - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL. __REF. CT 17/2018 - IEMA
|
2019NL000071 | 03/04/2019 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. CT 17/2018 - IEMA - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL.
|
2019NL000259 | 10/04/2019 | 0,00 | 38.197,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. CT 17/2018 - IEMA - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL.
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2019NL000556 | 24/04/2019 | 0,00 | 40.784,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. CT 17/2018 - IEMA - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL.
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2019NL001600 | 11/06/2019 | 0,00 | 31.001,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. CT 17/2018 - IEMA - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL. PROC.Nº0123481/2019 MES DE MAIO
|
2019NL001842 | 26/06/2019 | 0,00 | 31.572,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 032161218
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2019NL002071 | 10/07/2019 | 0,00 | 28.436,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. CT 17/2018 - IEMA - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL. PROC. N-0170499/19 MES DE JULHO
|
2019NL002609 | 21/08/2019 | 0,00 | 36.473,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERV. DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - PROC. 194916/2019 (04/09/2019) - REF. AGOSTO/19 NOTA FISCAL: 32809902 T00 - CT 17/2018 - IEMA
|
2019NL002936 | 13/09/2019 | 0,00 | 42.184,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. CT 17/2018 - IEMA - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL.__PROC. Nº0216089/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO CONTROLE DE ABAST.DA FROTA MES SE
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2019NL003401 | 10/10/2019 | 0,00 | 44.224,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. CT 17/2018 - IEMA - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL. PROC.Nº0242007/2019 ABASTECIMEBNTO DA FROTA MES OUTUBRO.
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2019NL004952 | 18/11/2019 | 0,00 | 44.755,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. CT 17/2018 - IEMA - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL. PROC.N-0266453/19 MES NOVEMBRO.
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2019NL006159 | 23/12/2019 | 0,00 | 48.878,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005220 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.141,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005218 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007206 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.197,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013911 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.784,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023173 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.001,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027167 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.572,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027169 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.436,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037247 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.473,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054518 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.184,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057147 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 44.224,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068278 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 44.755,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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