CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
01/07/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
0134897/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
RENOVAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº017/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA , HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃ0 DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IEMAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000370 | 01/07/2019 | 360.000,00 | 296.848,95 | 237.479,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº017/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA , HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃ0 DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IEMAS.
|
2019NE000370 | 01/07/2019 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000370, POR CONTA DO SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NE000605 | 02/09/2019 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO da NE- 370 SERVIÇOS DE LIMPEZA.
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2019NE000942 | 10/12/2019 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019, CONF. NF Nº 2289 E CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL002851 | 10/09/2019 | 0,00 | 59.369,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 41/2017 E N
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2019NL003127 | 03/10/2019 | 0,00 | 59.369,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO NF 2683, CONTRATO Nº 41/2017, PERÍODO DE 01/09 A 31/09/2019
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2019NL004725 | 17/10/2019 | 0,00 | 59.369,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MARTINS E REIS - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ... - PROC. 0245886/2019 - REF OUTUBRO/2019. NF: 2758 - CT 041/2019.
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2019NL005866 | 10/12/2019 | 0,00 | 59.369,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0273272/2019 (10/12/2019) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MES DE NOVEMBRO - __NOTA FISCAL: 2895 (02/12/2019). CT 41/2017
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2019NL005999 | 16/12/2019 | 0,00 | 59.369,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001498 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.530,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001500 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.968,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002857 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.849,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041337 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.020,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002175 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.530,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004070 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.849,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054440 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.020,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002238 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.968,49 |
| PAGAMENTO
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2019PP002518 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.530,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002519 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.968,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004749 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.849,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056911 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.020,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003205 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.968,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006019 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.849,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068264 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.551,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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