CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Higiene e Limpeza
Processo:
0016949/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000054 | 29/03/2019 | 64.982,13 | 64.982,13 | 64.982,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NE000054 | 29/03/2019 | 64.982,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000057 | 02/04/2019 | 0,00 | 11.384,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000053 | 02/04/2019 | 0,00 | 11.384,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000061 | 02/04/2019 | 0,00 | 8.538,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000054 | 02/04/2019 | 0,00 | 8.538,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000060 | 02/04/2019 | 0,00 | 8.538,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000059 | 02/04/2019 | 0,00 | 8.298,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000055 | 02/04/2019 | 0,00 | 5.532,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000056 | 02/04/2019 | 0,00 | 2.766,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000151 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 546,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000155 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 546,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000152 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 409,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000158 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 409,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000157 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 409,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000156 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 398,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000153 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 265,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000154 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 132,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005585 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.585,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005592 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.585,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005598 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.189,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005587 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.189,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005597 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.189,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005595 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.987,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005588 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.658,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005590 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.329,09 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000293 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.252,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000289 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.252,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000295 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 939,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000290 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 939,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000296 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 939,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000294 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 912,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000291 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 608,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000292 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 304,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
