CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
041091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. CT 17/2016 - IEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000052 | 29/03/2019 | 47.303,73 | 47.303,73 | 47.303,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. CT 17/2016 - IEMA
|
2019NE000052 | 29/03/2019 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DA NE-52 SERVIÇOS TELEFONICOS
|
2019NE000777 | 29/03/2019 | -42.696,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. CT 17/2016 - IEMA
|
2019NL000082 | 29/03/2019 | 0,00 | 6.460,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. CT 17/2016 - IEMA
|
2019NL000346 | 29/03/2019 | 0,00 | 5.483,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO DE PROCEDIMENTO/ ENTENDIMENTO TECNICO - OPERACIONAL.
|
2019NL000345 | 29/03/2019 | 0,00 | -6.460,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. CT 17/2016 - IEMA__PROC. 40554/ 2019 - CERTIFICAÇÃO FATURA REF. SERV. DE TELEFONIA MÓVEL MÊS 02/2019.
|
2019NL000182 | 08/04/2019 | 0,00 | 6.504,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. CT 17/2016 - IEMA__PROC. 40554/ 2019 - CERTIFICAÇÃO FATURA REF. SERV. DE INTERNET MÓVEL 10GB GOV 4G. MÊS 02/2019
|
2019NL000183 | 08/04/2019 | 0,00 | 977,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. CT 17/2016 - IEMA
|
2019NL000347 | 15/04/2019 | 0,00 | 977,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. CT 17/2016 - IEMA
|
2019NL001716 | 19/06/2019 | 0,00 | 6.246,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. CT 17/2016 - IEMA PROC.Nº0131791/19 16.02 A 15.03.
|
2019NL001718 | 19/06/2019 | 0,00 | 6.160,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. CT 17/2016 - IEMA
|
2019NL001717 | 19/06/2019 | 0,00 | 977,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. CT 17/2016 - IEMA PROC.0131791/19
|
2019NL001719 | 19/06/2019 | 0,00 | 977,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. CT 17/2016 - IEMA per.16/04 a 15/05
|
2019NL001913 | 28/06/2019 | 0,00 | 5.869,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. CT 17/2016 - IEMA per.16/04 a 15/05
|
2019NL001914 | 28/06/2019 | 0,00 | 1.028,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. CT 17/2016 - IEMA PROC.N-0145661/19 JUNHO.
|
2019NL002065 | 10/07/2019 | 0,00 | 5.406,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL (10GB GOV 4G - QTD 20) - REF. CT 17/2016 - IEMA (2º ADITIVO) - PROC. 0145661/2019 (05/07/2019) JUNHO/2019. CÓD. DÉBITO: 2063
|
2019NL002689 | 26/08/2019 | 0,00 | 977,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (5 GB GOV 4G - QTD 39) - REF. CT 17/2016 - IEMA (2º ADITIVO) - PROC. 0178718/2019 (15/08/2019) JULHO/2019. CÓD. DÉBITO: 206
|
2019NL002891 | 11/09/2019 | 0,00 | 4.741,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL (10 GB GOV 4G - QTD 20) - REF. CT 17/2016 - IEMA (2º ADITIVO) - PROC. 0178718/2019 (15/08/2019) JULHO/2019. CÓD. DÉBITO: 206
|
2019NL002892 | 11/09/2019 | 0,00 | 977,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013869 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.483,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013871 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 977,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017590 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.481,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023221 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.223,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023224 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.137,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033968 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.898,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037361 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.406,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037447 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 977,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041591 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.718,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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