CPF/CNPJ:
00801512000157
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
001621
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0023952/2019 -
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Assistência Alimentar
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PAGAMENTO DE (DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) SERV. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - MASAN/AGILE - PROC. 0023952/2019 (05/02/2019) - REF. DEZEMBRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000527 | 30/08/2019 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE (DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) SERV. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - MASAN/AGILE - PROC. 0023952/2019 (05/02/2019) - REF. DEZEMBRO/2019.
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2019NE000527 | 30/08/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE (DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) SERV. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - MASAN/AGILE - PROC. 0023952/2019 (05/02/2019) - REF. DEZEMB
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2019NL002746 | 30/08/2019 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039141 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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