CPF/CNPJ:
00076725618391
Emissão:
02/10/2019
Plano Interno:
001647
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0212898/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
DIARIAS P/REALIZAR CAPACITAÇÕES P/ALUNOS E PROFESSORES NA PRATICA DE LANÇAMENTO*DE FOGUETES E SATELITES, NAS UP DO IEMA MATÕES E P.DUTRA 27 E 28.09. 02 E 03/10. 5X153,00=765,00.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000600 | 02/10/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/REALIZAR CAPACITAÇÕES P/ALUNOS E PROFESSORES NA PRATICA DE LANÇAMENTO*DE FOGUETES E SATELITES, NAS UP DO IEMA MATÕES E P.DUTRA 27 E 28.09. 02 E 03/10. 5X153,00=765,00.
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2019NE000600 | 02/10/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS P/REALIZAR CAPACITAÇÕES P/ALUNOS E PROFESSORES NA PRATICA DE LANÇAMENTO*DE FOGUETES E SATELITES, NAS UP DO IEMA MATÕES E P.DUTRA 27 E 28.09. 0
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2019NL003109 | 02/10/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047224 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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