CPF/CNPJ:
00052270440315
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
001660
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0225037/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Qualificação Profissional para o Trabalho
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
diarias conforme rd-322
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000676 | 16/10/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias conforme rd-322
|
2019NE000676 | 16/10/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias conforme rd-322
|
2019NL003824 | 16/10/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIFERENÇA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS P/REALIZAR OFICINAS DE APRIMORAMENTO DE BASE E LANÇAMENTOS DE FOGUETES NAS UPS DE S.LUIS E MAT
|
2019NL003911 | 16/10/2019 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052764 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052818 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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