CPF/CNPJ:
00047132574353
Emissão:
09/08/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
CAPACITAR OS GESTORES DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA NAS IMPLANTAÇÕES DOS CERTIFICADOS DIGITAIS E TREINAMENTOS FUNDAMENTAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DOS CAIXAS ESCOLARES JUNTO À RECEITA FEDERAL, NO PERÍODO DE 19 A 23, 26 A 30/08/2019 E 02 A 06/09/2019, CONFORME RD 174
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000392 | 09/08/2019 | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAPACITAR OS GESTORES DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA NAS IMPLANTAÇÕES DOS CERTIFICADOS DIGITAIS E TREINAMENTOS FUNDAMENTAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DOS CAIXAS ESCOLARES JUNTO À RECEITA FEDERAL, NO PERÍODO DE 19 A 23, 26 A 30/08/2019 E 02 A 06/09/2019, CONFORME RD 174
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2019NE000392 | 09/08/2019 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CAPACITAR OS GESTORES DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA NAS IMPLANTAÇÕES DOS CERTIFICADOS DIGITAIS E TREINAMENTOS FUNDAMENTAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS
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2019NL002402 | 09/08/2019 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033697 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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