CPF/CNPJ:
00044463197368
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
001653
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0171854/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Qualificação Profissional de Agentes de Educação
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
diarias p/participar DE VISITAS TECNICAS, NAS UNID.PLENAS NOS MUN. DE S.INES, PINDARE-MIRIM, MATOES, P.DUTRA. DE 12 A 17.008.2019. SENDO 6 X153,00=918,00.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000397 | 12/08/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias p/participar DE VISITAS TECNICAS, NAS UNID.PLENAS NOS MUN. DE S.INES, PINDARE-MIRIM, MATOES, P.DUTRA. DE 12 A 17.008.2019. SENDO 6 X153,00=918,00.
|
2019NE000397 | 12/08/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias p/participar DE VISITAS TECNICAS, NAS UNID.PLENAS NOS MUN. DE S.INES, PINDARE-MIRIM, MATOES, P.DUTRA. DE 12 A 17.008.2019. SENDO 6 X153,00=91
|
2019NL002445 | 12/08/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034518 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
