CPF/CNPJ:
00023897554372
Emissão:
28/08/2019
Plano Interno:
001628
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0184655/2019 -
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
06 (SEIS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO COMPLETO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES PLENAS DE CURURUPU - SANTA INÊS - TIMON . PERÍODO: 23, 26 a 30/ 08/2019. CONFORME RD - 237. ( 6 X 173,00 = 1.038,00)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000517 | 28/08/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO COMPLETO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES PLENAS DE CURURUPU - SANTA INÊS - TIMON . PERÍODO: 23, 26 a 30/ 08/2019. CONFORME RD - 237. ( 6 X 173,00 = 1.038,00)
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2019NE000517 | 28/08/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO COMPLETO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES PLENAS DE CURURUPU - SANTA INÊS - TI
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2019NL002710 | 28/08/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038404 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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