CPF/CNPJ:
00002539707335
Emissão:
11/11/2019
Plano Interno:
001660
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Qualificação Profissional para o Trabalho
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PROC.Nº0244670 /2019 DIARIAS P/REALIZAR NO 1º MOMENTO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO VISITA TECNICA REF. SUP .TECNICA DE 25 A 29.11 E DE 11 A 13.12.19. CONF.RD-374.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000797 | 11/11/2019 | 1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC.Nº0244670 /2019 DIARIAS P/REALIZAR NO 1º MOMENTO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO VISITA TECNICA REF. SUP .TECNICA DE 25 A 29.11 E DE 11 A 13.12.19. CONF.RD-374.
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2019NE000797 | 11/11/2019 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº0244670 /2019 DIARIAS P/REALIZAR NO 1º MOMENTO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO VISITA TECNICA REF. SUP .TECNICA DE 25 A 29.11 E DE 11 A 13.12.19. CO
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2019NL004806 | 11/11/2019 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060849 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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