CPF/CNPJ:
97357420000161
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000657
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL
Processo:
0229754/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
ref,ao salário familia do INSS da folha de pessoal do mês de janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000003 | 30/01/2019 | 372,32 | 372,32 | 372,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref,ao salário familia do INSS da folha de pessoal do mês de janeiro/2019
|
2019NE000003 | 30/01/2019 | 372,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.AO SALÁRIO FAMILIA DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/2019
|
2019NE000021 | 30/01/2019 | 372,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE N° 21/2019 EM VEIRTUDE DA DATA ESTA INCORRETA
|
2019NE000026 | 30/01/2019 | -372,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.AO SALÁRIO FAMILIA DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/2019
|
2019NE000030 | 28/02/2019 | 372,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne nº 03 devido a reforma adm do estado do Maranhão
|
2019NE000037 | 28/02/2019 | -372,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref,ao salário familia do INSS da folha de pessoal do mês de janeiro/2019
|
2019NL000003 | 30/01/2019 | 0,00 | 372,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref,ao salário familia do INSS da folha de pessoal do mês de janeiro/2019
|
2019NL000021 | 30/01/2019 | 0,00 | 372,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 03/2019
|
2019NL000013 | 30/01/2019 | 0,00 | -372,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref,ao salário familia do INSS da folha de pessoal do mês de fevereiro/2019
|
2019NL000043 | 28/02/2019 | 0,00 | 372,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 43/2019 folha de pessoal fev/2019
|
2019NL000113 | 28/02/2019 | 0,00 | -372,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001860 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 372,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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