CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
20/03/2019
Plano Interno:
000574
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
48409/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
ADITAMENTO DO CONTRATO N° 04/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, INCLUINDO REPAROS E ADAPTAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NAS EDIFICAÇÕES DESTA SECRETARIA, CÓDIGO 0574.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000524 | 20/03/2019 | 1.271.357,38 | 1.207.285,40 | 1.207.285,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITAMENTO DO CONTRATO N° 04/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, INCLUINDO REPAROS E ADAPTAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NAS EDIFICAÇÕES DESTA SECRETARIA, CÓDIGO 0574.
|
2019NE000524 | 20/03/2019 | 1.474.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE N.524/19 CONFORME CI N.020/2019 GS/SEDUC , FLS 298 E 299.
|
2019NE020731 | 31/12/2019 | -202.642,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITAMENTO DO CONTRATO N° 04/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
|
2019NL015380 | 26/07/2019 | 0,00 | 149.013,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 35ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, OBJETO DO CONTRATO N° 04/2018 PROCESSO 97213/2019
|
2019NL015383 | 26/07/2019 | 0,00 | 149.013,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NO VALOR
|
2019NL015382 | 26/07/2019 | 0,00 | -149.013,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 36ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL, C
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2019NL022172 | 06/09/2019 | 0,00 | 359.897,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 42ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕEM A SECRETARIA, OBJETO DO CONTRATO N°
|
2019NL034216 | 28/11/2019 | 0,00 | 698.374,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL015397 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.235,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030787 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 146.778,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL022283 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.398,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040454 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 354.498,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL034272 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.475,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063033 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 687.899,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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