CPF/CNPJ:
34028316000103
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
237460/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 137/2017, OBJ. SERVICOS TELEMATICOS E CORREIOS INTERNACIONAL DE OUTROS, COMO RECEBIMENTO DE CARTOES RESPOSTA PARA DEMANDA DA SEEDUC, PERIODO 02 MESES, VALOR MENSAL 40.000,00/PREGAO 049/2017/CONTRATO 137/2017/CODIGO 0581
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000514 | 22/03/2019 | 160.001,00 | 154.638,60 | 154.638,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 137/2017, OBJ. SERVICOS TELEMATICOS E CORREIOS INTERNACIONAL DE OUTROS, COMO RECEBIMENTO DE CARTOES RESPOSTA PARA DEMANDA DA SEEDUC, PERIODO 02 MESES, VALOR MENSAL 40.000,00/PREGAO 049/2017/CONTRATO 137/2017/CODIGO 0581
|
2019NE000514 | 22/03/2019 | 80.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 137/17, PARA REFORÇO DA NE Nº 514/19 REFERENTE A DOIS ( 02) MESES VALOR MENSAL 40.000,00
|
2019NE003775 | 11/06/2019 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONTRATO N° 9912434955(137/2017) MES FEVEREIRO 2019.
|
2019NL003934 | 29/04/2019 | 0,00 | 22.512,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONTRATO N° 9912434955(137/2017) MES JANEIRO 2019.
|
2019NL003932 | 29/04/2019 | 0,00 | 17.264,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: . SERVICOS TELEMATICOS E CORREIOS INTERNACIONAL DE OUTROS, COMO RECEBIMENTO DE CARTOES RESPOSTA PARA DEMANDA DA SEEDUC, PERIODO de abril 2019/PREGAO 0
|
2019NL008556 | 10/06/2019 | 0,00 | 21.033,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONTRATO N° 9912434955(137/2017), MES MARÇO 2019, PROCESSO N° 122588/2019.
|
2019NL011650 | 10/07/2019 | 0,00 | 1.869,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: agamento com despesas deprestação de serviços e venda de produtos que atendam as necessidades desta seduc-referente ao mes de maio/2019.processo 13538
|
2019NL015685 | 30/07/2019 | 0,00 | 31.480,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: . SERVICOS TELEMATICOS E CORREIOS INTERNACIONAL DE OUTROS, COMO RECEBIMENTO DE CARTOES RESPOSTA PARA DEMANDA DA SEEDUC, PERIODO 02 MESES, VALOR MENSAL
|
2019NL017598 | 08/08/2019 | 0,00 | 15.938,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 137/2017, OBJ. SERVICOS TELEMATICOS E CORREIOS INTERNACIONAL DE OUTROS, COMO RECEBIMENTO DE CARTOES RESPO
|
2019NL025086 | 23/09/2019 | 0,00 | 22.389,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 137/2017, OBJ. SERVICOS TELEMATICOS E CORREIOS INTERNACIONAL DE OUTROS, COMO RECEBIMENTO DE CARTOES RESPO
|
2019NL027156 | 10/10/2019 | 0,00 | 22.149,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017962 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 39.777,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021822 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.033,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028312 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.869,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034647 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.480,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044530 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.938,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049508 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.389,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057403 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.149,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
