CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
000559
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Inss
Processo:
17061/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06__EDUCAÇÃO INDÍGENA MÊS JANEIRO/19 PROCESSO 17061/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005548 | 31/01/2019 | 1.105.041,27 | 1.105.041,27 | 1.045.767,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06__EDUCAÇÃO INDÍGENA MÊS JANEIRO/19 PROCESSO 17061/19
|
2019NE005548 | 31/01/2019 | 260.858,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PAR PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06__ EDUCAÇÃO INDÍGENA MÊS FEVEREIRO/19 PROCESSO 38849/19
|
2019NE005573 | 28/02/2019 | 260.318,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCAÇÃO INDÍGENA MÊS MARÇO/19 PROCESSO 61405/19
|
2019NE005661 | 29/03/2019 | 276.226,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 __EDUCAÇÃO INDÍGENA MÊS DE JUNHO/19 PROCESSO 137.984/19
|
2019NE006016 | 28/06/2019 | 248.664,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06__EDUCAÇÃO INDÍGENA MÊS JULHO/19 COMPLEMENTAR PROCESSO 165.321/19
|
2019NE009682 | 31/07/2019 | 58.973,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCAÇÃO INDÍGENA MÊS JANEIRO/19 PROCESSO 17061/19
|
2019NL010824 | 31/01/2019 | 0,00 | 260.558,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCAÇÃO INDÍGENA MÊS JANEIRO/19 PROCESSO 17061/19
|
2019NL021855 | 31/01/2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06__EDUCAÇÃO INDÍGENA MÊS FEVEREIRO/19 PROCESSO 38.849/19/19
|
2019NL011041 | 28/02/2019 | 0,00 | 260.318,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06__EDUCAÇÃO INDÍGENA MÊS MARÇO/19 PROCESSO 61405/19
|
2019NL011308 | 29/03/2019 | 0,00 | 276.226,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: lIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06__EDUCAÇÃO INDÍGENA MÊS JUNHO/19 PROCESSO 137.984/19
|
2019NL011977 | 28/06/2019 | 0,00 | 248.664,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06__EDUCAÇÃO INDÍGENA MÊS JULHO/19 PROCESSO 165.231/19/19
|
2019NL020038 | 31/07/2019 | 0,00 | 58.973,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033010 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 260.558,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031230 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 260.318,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029186 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 248.664,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072589 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 276.226,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077637 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 276.226,54 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL039937 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -276.226,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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