CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000559
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Inss
Processo:
38728/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS FEVEREIRO/19 PROCESSO 38728/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005158 | 28/02/2019 | 6.087,80 | 6.087,80 | 3.043,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS FEVEREIRO/19 PROCESSO 38728/19
|
2019NE005158 | 28/02/2019 | 608,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO __MÊS DE MARÇO/19 PROCESSO 61218/19
|
2019NE005398 | 29/03/2019 | 608,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFE-__TIVO MÊS DE ABRIL/19 PROCESSO 86777/19
|
2019NE006581 | 30/04/2019 | 608,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL REL. FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS DE MAIO/19 PROCESSO 113786/19__113786/19
|
2019NE008153 | 30/05/2019 | 608,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO__MÊS JUNHO/19 PROC. 137854/19 DA FONTE 105 EMPENHADO NA FONTE 102
|
2019NE007470 | 28/06/2019 | 608,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS__JUNHO/19 PROCESSO 137854/19
|
2019NE007342 | 30/06/2019 | 608,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO NE 7342/19 PAGAMENTO INSS PATRONAL FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS JU-__NHO/19 POR TER SIDO EMPENHADO EM 30-06-19 PROCESSO 137854/19
|
2019NE007454 | 30/06/2019 | -608,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO__MÊS DE JULHO/19 PROCESSO 159741/19
|
2019NE009513 | 31/07/2019 | 608,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL DA FOLHA PESSOAL EFETIVO (END.__FUNDAMENTAL MÊS SETEMBRO/2019 PROCESSO Nº 212593/2019
|
2019NE014886 | 30/09/2019 | 608,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. INSS PATRONAL DA FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS OUTU-__BRO/2019 PROCESSO 235.190/2019 DA FONTE 105 EMPENHADO PELA 102
|
2019NE016845 | 30/10/2019 | 608,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. INSS PATRONAL DA FOLHA PESSOAL EFETIVO NOVEMBRO/2019 PROC. 258024/19 FONTE 105 EMPENHADO NA FONTE 102
|
2019NE019654 | 29/11/2019 | 608,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. INSS PATRONAL DA FOLHA PESSOAL EFETIVO (ENSINO FUN-__DAMENTAL) MÊS DEZEMBRO/19 PROCESSO Nº 282491/2019
|
2019NE020437 | 30/12/2019 | 608,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS FEVEREIRO/19 PROCESSO 38728/19
|
2019NL010291 | 28/02/2019 | 0,00 | 608,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHODE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS MARÇO/19 PROCESSO 61218/19
|
2019NL013314 | 29/03/2019 | 0,00 | 608,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS ABRIL/19 PROCESSO 86777/19
|
2019NL013370 | 30/04/2019 | 0,00 | 608,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS MAIO/19 PROCESSO 113786/19 FONTE 105
|
2019NL016302 | 30/05/2019 | 0,00 | 608,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS JUNHO/19 PROCESSO 137854/19
|
2019NL015487 | 28/06/2019 | 0,00 | 608,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS JULHO/19 PROCESSO 159741/19
|
2019NL019693 | 31/07/2019 | 0,00 | 608,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS SETEMBRO/19 PROCESSO 212.593/19
|
2019NL028919 | 04/10/2019 | 0,00 | 608,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊSOUTUBRO19 PROCESSO 235.190/19 DA FONTE 105 EMPENHADO NA 1
|
2019NL031890 | 30/10/2019 | 0,00 | 608,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS NOVEMBRO/19 PROCESSO 258.024/2019
|
2019NL036441 | 29/11/2019 | 0,00 | 608,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MÊS DEZEMBRO/19 PROCESSO 282491/2019 DA FONTE 105
|
2019NL039098 | 30/12/2019 | 0,00 | 608,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036234 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 608,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077639 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 608,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072589 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 608,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072819 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 608,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077634 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 608,78 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL039941 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -608,78 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL039939 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -608,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057057 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 608,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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