CPF/CNPJ:
25252251000194
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
37422/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DA SOLICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDUC, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL N° 005/2018, CODIGO N° 00581, PROCESSO N° 37422/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000412 | 14/03/2019 | 609.069,82 | 609.069,82 | 551.880,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA SOLICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDUC, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL N° 005/2018, CODIGO N° 00581, PROCESSO N° 37422/2019
|
2019NE000412 | 14/03/2019 | 609.069,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA SOLICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA D
|
2019NL009251 | 13/06/2019 | 0,00 | 350.603,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDUC, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO P
|
2019NL015553 | 29/07/2019 | 0,00 | 89.210,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DPAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ESTA SEDUC CONTRATO 011/2019-JULHO/19.
|
2019NL020192 | 21/08/2019 | 0,00 | 59.265,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA SOLICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA D
|
2019NL024917 | 20/09/2019 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDUC, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO P
|
2019NL026066 | 01/10/2019 | 0,00 | 57.189,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005078 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.530,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009262 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.259,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021966 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 327.814,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP011711 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.963,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039028 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.302,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP014022 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.460,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP014067 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044603 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 84.750,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044615 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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