CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
25/07/2019
Plano Interno:
000626
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
172068/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao 08/2017/contrat0 037/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 17.052,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007238 | 25/07/2019 | 68.208,00 | 68.208,00 | 68.208,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao 08/2017/contrat0 037/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 17.052,00
|
2019NE007238 | 25/07/2019 | 68.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
|
2019NE020491 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao 08/2017/contrat0 037/2018, periodo ABRIL 2019
|
2019NL020138 | 21/08/2019 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao 08/2017/contrat0 037/2018, periodo 04 MAIO 2019
|
2019NL020140 | 21/08/2019 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 37/2018, MÊS JUNHO 2019, PROCESSO N° 164138/2019
|
2019NL020803 | 27/08/2019 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao 08/2017/contrat0 037/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e jul
|
2019NL024847 | 20/09/2019 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP011557 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021123 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021124 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP011552 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL020974 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -170,52 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL020973 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -170,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038595 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.881,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL027340 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049736 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.881,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL035242 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 255,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064860 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.796,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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