CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
25/07/2019
Plano Interno:
000626
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
172098/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Resolucao 07 De 03.11.2016-Me/Fnde - 03102637
empenho referente aos servicos de agente de portaria, pregao 08/2017, contrato 036/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 9.784,32
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007231 | 25/07/2019 | 39.138,28 | 39.138,28 | 29.352,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, pregao 08/2017, contrato 036/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 9.784,32
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2019NE007231 | 25/07/2019 | 39.138,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de agente de portaria, pregao 08/2017, contrato 036/2018, periodo MES MAIO 2019
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2019NL019989 | 19/08/2019 | 0,00 | 9.784,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de agente de portaria, pregao 08/2017, contrato 036/2018, periodo ABRIL 2019
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2019NL020137 | 21/08/2019 | 0,00 | 9.784,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 36/2018, MÊS JUNHO 2019, PROCESSO N° 163736/2019
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2019NL020802 | 27/08/2019 | 0,00 | 9.784,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 36/2018, PREGÃO N° 08/2017, LOTE 01, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, PROCE
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2019NL039415 | 31/12/2019 | 0,00 | 9.785,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038676 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.784,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049738 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.784,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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