CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
04/07/2019
Plano Interno:
000638
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
22664/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente aos servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede edstadual de ensino pregao 01/2017,ct 04/2017, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 21.123,09
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005579 | 04/07/2019 | 84.492,36 | 84.492,36 | 84.492,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede edstadual de ensino pregao 01/2017,ct 04/2017, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 21.123,09
|
2019NE005579 | 04/07/2019 | 84.493,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
|
2019NE020593 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede edstadual de ensino pregao 01/2017,ct 04/2017, periodo junho 2019
|
2019NL015499 | 29/07/2019 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede edstadual de ensino pregao 01/2017,ct 04/2017, periodo 09maio 2019
|
2019NL015501 | 29/07/2019 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede edstadual de ensino pregao 01/2017,ct 04/2017, periodo abril 2019
|
2019NL015502 | 29/07/2019 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 04/2018, MÊS JULHO 2019, PROCESSO N° 172570/2019.
|
2019NL021318 | 30/08/2019 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL019284 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 316,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL019287 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 316,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034493 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.806,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL027347 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 316,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049736 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.806,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032609 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 316,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060140 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.806,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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