CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
04/07/2019
Plano Interno:
000638
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
22635/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente a servicos de copeiragem a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2019/ct 02/2017. periodo 04 meses, abril,maio,junhom e julho 2019/valor mensal 23.470,10
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005576 | 04/07/2019 | 93.880,30 | 93.880,30 | 93.880,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2019/ct 02/2017. periodo 04 meses, abril,maio,junhom e julho 2019/valor mensal 23.470,10
|
2019NE005576 | 04/07/2019 | 93.881,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
|
2019NE020488 | 31/12/2019 | -1,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de copeiragem a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2019/ct 02/2017. periodo mes abril 2019
|
2019NL012320 | 15/07/2019 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de copeiragem a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2019/ct 02/2017. periodo mes de maio 2019
|
2019NL012319 | 15/07/2019 | 0,00 | 23.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de copeiragem/proc 147467/2019/mes junho 2019
|
2019NL013521 | 19/07/2019 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 02/2018, MÊS JULHO 2019, PROCESSO N° 172577/2019.
|
2019NL021317 | 30/08/2019 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL013613 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 352,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL013614 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 352,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL013625 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029040 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.235,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029137 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.118,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032607 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 352,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060140 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.118,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
