CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
29/07/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
153694/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente aos serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação de áreas internas e externas, em prédios da seeduc, pregao 050/2017 ct 010/2018, período 02 meses, valor mensal 131.20160
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007539 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação de áreas internas e externas, em prédios da seeduc, pregao 050/2017 ct 010/2018, período 02 meses, valor mensal 131.20160
|
2019NE007539 | 29/07/2019 | 262.404,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: natureza de despesa incorreta
|
2019NE007915 | 31/07/2019 | -262.404,02 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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