CPF/CNPJ:
11313491000147
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
195157/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE014004 | 10/10/2019 | 2.431,60 | 2.431,60 | 2.431,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.
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2019NE014004 | 10/10/2019 | 2.431,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETE
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2019NL027159 | 10/10/2019 | 0,00 | 2.431,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057301 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.431,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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