| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE004658
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 108/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 05, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) DESTA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTRA E S.J.DOS PATOS, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 48.543,24 PARA 04 MESES (ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019)__VALOR R$ 12.135,56 MENSAL RAP INSCRITO: 10.800,65 |
60.677,80 | 60.677,80 | 48.542,24 |
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2019NE004748
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 110/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV.DE LIMPEZA, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ADM DESTA SEDUC, NOS MUNICIPIOS DE BACABAL, STA INES E ZE DOCA, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESO.__VALOR R$ 36.417,76 PARA 04 MESES ( ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019)__VALOR R$ 9.104,19 MENSAL RAP INSCRITO: 8.102,73 |
45.520,95 | 45.520,95 | 36.416,76 |
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2019NE005067
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 111/2017, PREGÃO N° 050/207, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADM DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS DE: ACAILÂNDIA, BALSAS E IMPERATRIZ DE CONFORMIDADE COM TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 36.405,28 PARA 04 MESES -( ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019__VALOR R$ 9.101,07 MENSA |
36.404,28 | 36.404,28 | 36.404,28 |
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2019NE005151
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de higienizacao em predios pertencentes a seeduc, pregao 050/2017, contrato 109/2018, periodo 04 meses, abril maio junho e julho, valor mensal 6.069,36 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005153
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017, contrato 109/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 273.303,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005155
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017, contrato 109/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 30.347,30 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005164
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017/contrato 109/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 6.069,46 |
24.277,84 | 24.277,84 | 24.277,84 |
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2019NE005165
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017/contrato 109/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 273.303,00 |
1.092.857,40 | 1.092.857,40 | 1.092.857,40 |
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2019NE005184
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017/contrato 109/2018, 04 meses abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 30.347,30 |
121.211,90 | 121.211,90 | 121.211,90 |
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2019NE005439
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.124/17 PREGÃO 050/17, LOTE 07 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE AÇAILANDIA, BALSAS E IMPERATRIZ.__VALORES PARA O MESES DE ABR/MAI/JUN/JUL/2019__VALOR MENSAL 543.391,35 RAP INSCRITO: 1.202.022,40 |
2.001.230,16 | 2.001.230,16 | 643.144,20 |
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2019NE005446
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 123/2017, LOTE 05, PREGÃO N° 05/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS NAS URES DE BARRA DI CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTRA ES.J.DOS PATOS. VALOR R$ 2623190,12 PARA 04 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL/2019.__VALOR MENSAL R$ 655.797,28. RAP INSCRITO: 1.092.514,82 |
2.462.914,07 | 2.462.914,07 | 1.214.325,70 |
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2019NE005448
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 123/2017, LOTE 05, PREGÃO N° 05/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS NAS URES DE BARRA DI CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTRA ES.J.DOS PATOS. VALOR R$ 364.067,80 PARA 04 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL/2019.__VALOR MENSAL R$ 91.016,70. RAP INSCRITO: 170.262,06 |
374.786,78 | 374.786,78 | 204.524,72 |
| Totais: | 6.219.881,18 | 6.219.881,18 | 3.421.705,04 |
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