CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
265105/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Resolucao 07 De 03.11.2016-Me/Fnde - 03102637
DESPESA DECORRENTE DO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 123/2017, LOTE 05, PREGÃO N° 05/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS NAS URES DE BARRA DI CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTRA ES.J.DOS PATOS. VALOR R$ 364.067,80 PARA 04 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL/2019.__VALOR MENSAL R$ 91.016,70.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005448 | 28/06/2019 | 374.786,78 | 374.786,78 | 204.524,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 123/2017, LOTE 05, PREGÃO N° 05/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS NAS URES DE BARRA DI CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTRA ES.J.DOS PATOS. VALOR R$ 364.067,80 PARA 04 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL/2019.__VALOR MENSAL R$ 91.016,70.
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2019NE005448 | 28/06/2019 | 364.067,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente reforço da ne 5448/19 do contrato 123/17, lote 05, pregão 050/2017 p/ atender serviços de limpeza e higienização no predios pertencentes a esta seduc das ures de b.do corda, pedreiras, pres.dutra e s.j. dos patos. para os meses de setembro e novembro/19.
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2019NE018860 | 12/12/2019 | 10.718,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS MUNICÍPIOS JUR
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2019NL012595 | 16/07/2019 | 0,00 | 56.754,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS MUNICÍPIOS JUR
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2019NL013371 | 18/07/2019 | 0,00 | 56.754,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS
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2019NL013591 | 19/07/2019 | 0,00 | 91.016,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS ( INTERNAS E EXTERNAS) NAS INSTALAÇÕES FÍSICOS E MOBILIÁRIOS, DE PRÉDIOS ESCOLARES VI
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2019NL025291 | 23/09/2019 | 0,00 | 56.754,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 123/2017, LOTE 05, PREGÃO N° 05/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
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2019NL034718 | 04/12/2019 | 0,00 | 56.754,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC CONF. CONTRATO N. 123/17, LOTE 05-PROCESSO 2773
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2019NL037644 | 27/12/2019 | 0,00 | 56.754,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029228 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 91.016,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034510 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.754,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064691 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.754,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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