CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
248965/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente aos servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017, contrato 109/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 30.347,30
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005155 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017, contrato 109/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 30.347,30
|
2019NE005155 | 26/06/2019 | 121.389,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: valor incorreto
|
2019NE005161 | 26/06/2019 | -121.389,20 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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