| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000994
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 022/2015, PREDÃO N° 056/2013, CÓDIGO 0574, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETI- VA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADM DA URE DE ITAPECURU-MIRIM /MA, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001360
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTATO 021/15, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS JURISDICIONADO NA URE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001361
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTATO 100/15, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS JURISDICIONADO NA URE DE PRESIDENTE DUTRA/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001362
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTATO 079/15, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS JURISDICIONADO NA URE DE ZÊ DOCA/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001363
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 081/2015, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ADMINISTRADAS PELA SEDUC NA URE DE CDÓ LOTE 02, PREGÃO N° 011/2015, CÓDIGO 574 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001364
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 080/2015, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ADMINISTRADAS PELA SEDUC NA URE DE VIANA LOTE 03, PREGÃO N° 06/2015, CÓDIGO 574 RAP INSCRITO: 76.230,34 |
78.995,17 | 78.995,17 | 0,00 |
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2019NE001366
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTATO 021/15, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS JURISDICIONADO NA URE PRESIDENTE DUTRA/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001370
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTATO 079/15, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS JURISDICIONADO NA URE BARRA DO CORDA/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001375
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTATO 100/15, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS JURISDICIONADO NA URE BARRA DO CORDA/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001380
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 100/2015 DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENCÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS PELA SEDUC NA URE DE BARRA DO CORDA CONF. PREGÃO N.010/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001674
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 100/2015, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVOS DA URE DE BARRA DO CORDA. |
243.532,94 | 243.532,94 | 243.532,94 |
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2019NE005207
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos ede agente de portaria pregao 001/2019/ periodo 02 meses/em predios da seeduc. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005215
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019/periodo 02 mesesvalor mensal 141.164,86 RAP INSCRITO: 141.164,86 |
282.329,72 | 282.329,72 | 141.164,86 |
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2019NE005222
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019/periodo 02 mesesvalor mensal 37.920,82 RAP INSCRITO: 37.920,82 |
75.841,64 | 75.841,64 | 37.920,82 |
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2019NE005225
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019/periodo 02 mesesvalor mensal 743.597,96 RAP INSCRITO: 642.103,76 |
1.487.195,92 | 1.487.195,92 | 743.597,96 |
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2019NE005920
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 022/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADM DA URE DE ITAPECURU-MIRIM, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE008559
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 080/2015, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA URE DE VIANA(LOTE 03) |
299.825,14 | 299.825,14 | 299.825,14 |
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2019NE010179
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 23/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NA UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA ESTADUAL - URE SAO LUI, PREGÃO 01/2019, LOTE 01.__PARA O MES DE JULHO 2019 |
141.164,86 | 141.164,86 | 141.164,86 |
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2019NE010180
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 23/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NA UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA ESTADUAL - URE SAO LUI, PREGÃO 01/2019, LOTE 01.__VALOR R$ 37.920,82__PARA O MES DE JULHO 2019 |
37.920,82 | 37.920,82 | 37.920,82 |
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2019NE010181
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 23/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NA UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA ESTADUAL - URE SAO LUI, PREGÃO 01/2019, LOTE 01.__VALOR R$ 74359796__PARA O MES DE JULHO 2019 |
743.597,96 | 743.597,96 | 743.597,96 |
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2019NE012557
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 080/2015, SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA NAS INSTALA COES PREDIAIS ADMINISTRADAS PELA SEDUC, VINCULADAS A URE DE VIANA - LOTE 03. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE012560
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 079/2015, SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA NAS INSTALA COES PREDIAIS ADMINISTRADAS PELA SEDUC, VINCULADAS A URE DE ZE DOCA/MA - LOTE 02 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE014863
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO N° 23//2019, PREGÃO N° 01/2019, NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 141.164,86 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
141.164,86 | 141.164,86 | 141.164,86 |
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2019NE014864
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO N° 23//2019, PREGÃO N° 01/2019, NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 37.920,82 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
37.920,82 | 37.920,82 | 37.920,82 |
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2019NE014865
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO N° 23//2019, PREGÃO N° 01/2019, NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 743.597,96 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
743.597,96 | 743.597,96 | 743.597,96 |
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2019NE015799
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 023/2019, PREGAO ELETRONICO 01/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE015801
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 023/2019, PREGAO ELETRONICO 01/2019OUT 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE015802
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 023/2019, PREGAO ELETRONICO 01/2019OUT 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE015803
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 023/2019, PREGAO ELETRONICO 01/2019OUT 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE015881
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUÍS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 141.164,86 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE015882
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUÍS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 37.920,82 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE015883
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUÍS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 743.597,96 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE016108
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA NA URE DE SÃO LUÍS, OBJETO DO CONTRATO N° 23/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019 |
141.164,86 | 141.164,86 | 141.164,86 |
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2019NE016109
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA NA URE DE SÃO LUÍS, OBJETO DO CONTRATO N° 23/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019 |
37.920,82 | 37.920,82 | 37.920,82 |
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2019NE016110
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA NA URE DE SÃO LUÍS, OBJETO DO CONTRATO N° 23/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019 |
743.597,96 | 743.597,96 | 743.597,96 |
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2019NE018816
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DEM AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 023/2019, MES DEZEMBRO 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE018817
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DEM AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 023/2019, MES DEZEMBRO 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE018818
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DEM AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 023/2019, MES DEZEMBRO 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE018972
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, MES DEZEMBRO CONTRATO 023/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE018973
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, MES DEZEMBRO CONTRATO 023/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE018974
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, MES DEZEMBRO CONTRATO 023/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019996
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 022/2015, PREGÃO Nº 056/2013 COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADM DA URE DE ITAPECURU-MIRIM, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2019, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS. RAP INSCRITO: 668.606,49 |
668.606,49 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020081
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC, DE CONTRATO N° 023/2019, PREGÃO N° 001/2019. LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE SÃO LUIS, BACABAL, STA INES, ZE DOCA, PINHEIRO, VIANA, B.DO CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTRA, S.J.DOSPATOS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020082
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC, DE CONTRATO N° 023/2019, PREGÃO N° 001/2019. LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE SÃO LUIS, BACABAL, STA INES, ZE DOCA, PINHEIRO, VIANA, B.DO CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTRA, S.J.DOSPATOS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020118
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE AGENTE DO PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC, DE CONTRATO N° 023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019. LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 141.164,86 |
141.164,86 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020119
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DO PORTARIA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC, DE CONTRATO N° 023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019. LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS. __PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 781.518,78 |
781.518,78 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 6.827.061,58 | 5.235.771,45 | 4.234.092,64 |
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