CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
20/08/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
97982/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 045/2016, OBJ. LOCACAO DE VEICULOS PATA ATENDER A DEMANDA DA SEEDUC, PERIODO DE 02 MESES, VALOR MENSAL 19.452,61
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE015680 | 20/08/2019 | 32.080,00 | 32.080,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 045/2016, OBJ. LOCACAO DE VEICULOS PATA ATENDER A DEMANDA DA SEEDUC, PERIODO DE 02 MESES, VALOR MENSAL 19.452,61
|
2019NE015680 | 20/08/2019 | 38.906,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFOR DA NE 15680/2019, LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEEDUC, CONTRATO 45/2016
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2019NE015683 | 07/11/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA EMPENHO N° 15680/2019, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NA SUA TOTALIDADE, CONFORME DESPACHO FLS. 90.
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2019NE020801 | 31/12/2019 | -38.906,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA EMPENHO N° 15680/2019, POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NA SUA TOTALIDADE, CONFORME DESPACHO FLS. 90.
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2019NE020802 | 31/12/2019 | -67.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS EXECUTIVO COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL, DO CONTRATO N° 045/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO
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2019NL035949 | 11/12/2019 | 0,00 | 6.990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS EXECUTIVO COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL, DO OCNTRATO N° 045/2016, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR
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2019NL037075 | 20/12/2019 | 0,00 | 17.563,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS EXECUTIVO COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL, DO OCNTRATO N° 045/2016, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR
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2019NL037076 | 20/12/2019 | 0,00 | 7.527,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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