CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
190228/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2016, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2016. PARA 02 MESES, CUJO O VALOR MENSAL É R$ 19.452,60.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001439 | 17/04/2019 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2016, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2016. PARA 02 MESES, CUJO O VALOR MENSAL É R$ 19.452,60.
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2019NE001439 | 17/04/2019 | 38.905,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 1439/2019/ despesas nao realizadas.
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2019NE003413 | 05/06/2019 | -37.615,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONTRATO N° 045/2016, MES MAIO 2019, PROCESSO N° 128931/2019.
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2019NL011697 | 10/07/2019 | 0,00 | 903,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONTRATO N° 045/2016, MES MAIO 2019, PROCESSO N° 128931/2019.
|
2019NL011705 | 10/07/2019 | 0,00 | 387,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP006842 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 42,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP006843 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027454 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.228,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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