| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE015809
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 021/2019, PREGAO 01/2019,OUT 2019 |
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2019NE015810
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 021/2019, PREGAO 01/2019,OUT 2019 |
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2019NE015811
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 022/2019, PREGAO 01/2019,OUT 2019 |
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2019NE015812
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 022/2019, PREGAO 01/2019,OUT 2019 |
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2019NE015892
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUÍS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 8.980,21 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
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2019NE015894
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUÍS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 191.931,88 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
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2019NE015899
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS .__VALOR R$ 18.331,74 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
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2019NE015901
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS.__VALOR R$ 186.986,02 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
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2019NE016116
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA NAS URES DE PINHEIRO E VIANA, OBJETO DO CONTRATO N° 21/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019 |
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2019NE016117
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA NAS URES DE PINHEIRO E VIANA, OBJETO DO CONTRATO N° 21/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019 |
191.961,88 | 191.961,88 | 191.961,88 |
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2019NE016118
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA NAS URES DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS, OBJETO DO CONTRATO N° 22/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019 |
18.331,74 | 18.331,74 | 18.331,74 |
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2019NE016119
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA NAS URES DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS, OBJETO DO CONTRATO N° 22/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019 |
186.986,02 | 186.986,02 | 186.986,02 |
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2019NE016121
Dt. Emissão: Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA NAS URES DE PINHEIRO E VIANA, OBJETO DO CONTRATO N° 21/2019 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019 |
8.980,28 | 8.980,28 | 8.980,28 |
| Totais: | 406.259,92 | 406.259,92 | 406.259,92 |
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