CPF/CNPJ:
07461897000108
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
288689/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO 125/2017/SEDUC, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACÃO DE SERVICOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS (RADIO/TV WEB - PREGAO 010/2017 - PARA 03 (TRES) MESES CODIGO 581- VALOR MENSAL 2.333,33
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000405 | 18/03/2019 | 25.666,63 | 25.666,63 | 23.333,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO 125/2017/SEDUC, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACÃO DE SERVICOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS (RADIO/TV WEB - PREGAO 010/2017 - PARA 03 (TRES) MESES CODIGO 581- VALOR MENSAL 2.333,33
|
2019NE000405 | 18/03/2019 | 7.000,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 405/2019, DO CONTRATO N° 125/2017/ SEDUC, COM OBJETIVO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM EMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS.__VALOR R$ 7.001,00 PARA 03 MESES - ABRIL, MAIO E JUNHO 2019__VALOR MENSAL R$ 2.333,33
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2019NE002435 | 14/05/2019 | 7.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente reforço da ne 405/19 para prorrogação contratual ao contrato 125/17 correspondente a serviços de prestados de clipping impresso e monitoramento de midias eletronicos(radio,tv,web)na demanda desta seduc.meses julho/agosto/setembro de 2019 no valor mensal de 2.333,33.
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2019NE007709 | 31/07/2019 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 405/2019, SERVICOS DE CLIPAGEM MESES OUT E NOV 2019, CONTRATO 125/2017, VALOR MENSAL 2.333,33
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2019NE015048 | 30/10/2019 | 4.666,66 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP
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2019NE020419 | 31/12/2019 | -2,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING IMPRESSO E OUTROS, CONTRATO N° 125/2017, MES JANEIRO 2019.
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2019NL003939 | 29/04/2019 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING IMPRESSO E OUTROS, CONTRATO N° 125/2017, MES FEVEREIRO 2019.
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2019NL003940 | 29/04/2019 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING IMPRESSO E OUTROS, CONTRATO N° 125/2017, MES MARÇO 2019.
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2019NL003941 | 29/04/2019 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACÃO DE SERVICOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS (RADIO/TV WEB - PREGAO 010/
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2019NL010191 | 25/06/2019 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACÃO DE SERVICOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS (RADIO/TV WEB - PREGAO 010/
|
2019NL010189 | 25/06/2019 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO 125/2017/SEDUC, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACÃO DE SERVICOS DE CLIPAGEM IM
|
2019NL015550 | 29/07/2019 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento correspondente a serviços prestados de clipping impresso e monitoramento de midias eletronicas (radio,tv,web)no atendimento de demanda des
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2019NL015751 | 31/07/2019 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor indevido
|
2019NL015754 | 31/07/2019 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO 125/2017/SEDUC, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACÃO DE SERVICOS DE CLIPAGEM IM
|
2019NL021350 | 02/09/2019 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA MÍDIA DE 01/07 A 31/07/2019, CONTRATO N° 125/2017.
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2019NL025103 | 23/09/2019 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO 125/2017/SEDUC, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACÃO DE SERVICOS DE CLIPAGEM IM
|
2019NL027426 | 14/10/2019 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO 125/2017/SEDUC, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACÃO DE SERVICOS DE CLIPAGEM IM
|
2019NL031014 | 12/11/2019 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL031013 | 12/11/2019 | 0,00 | -2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING IMPRESSO E OUTROS, DO CONTRATO N° 125/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
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2019NL033708 | 25/11/2019 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING IMPRESSO E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS PARA ESTA SEDUC.
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2019NL036266 | 18/12/2019 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003157 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 104,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003159 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 104,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003161 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 104,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015933 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.228,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP010671 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP010669 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 104,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034493 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.456,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP014020 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 105,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044552 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.227,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP018405 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 105,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057908 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.227,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP022200 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 111,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP022213 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 110,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP022204 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 110,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069468 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.444,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069651 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.222,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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