CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
12/11/2019
Plano Interno:
000638
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
16002/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017, LOTE 07, PREGAO N° 001/ 2017, CODIGO 0638, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ES- COLAR , OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTACAO BALNACEADA ESPECIFICA P/ALUNOS DA REDE ESTADUAL, URES: ACAILANDIA, IMPERATRIZ E BALSAS__VALOR R$ 211.230,00 PARA 03 MESES (OUT/ NOV/ DEZ)__VALOR MENSAL R$ 70.410,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE016212 | 12/11/2019 | 140.820,00 | 140.820,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017, LOTE 07, PREGAO N° 001/ 2017, CODIGO 0638, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ES- COLAR , OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTACAO BALNACEADA ESPECIFICA P/ALUNOS DA REDE ESTADUAL, URES: ACAILANDIA, IMPERATRIZ E BALSAS__VALOR R$ 211.230,00 PARA 03 MESES (OUT/ NOV/ DEZ)__VALOR MENSAL R$ 70.410,00
|
2019NE016212 | 12/11/2019 | 211.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA EMPENHO N° 16212/2019, CONFORME CI CIRCULAR N° 020/2019-GS/SEDUC FLS 223.
|
2019NE020654 | 31/12/2019 | -70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 07/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROCESSO N° 268808/2019
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2019NL037009 | 20/12/2019 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS COPEIRAGEM ESCOLAR , CONTRATO N.07/2017-MES DE NOVEMBRO/19. PROCESSO 268945/19.
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2019NL037077 | 20/12/2019 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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