CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
18/09/2019
Plano Interno:
000638
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
185742/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 80/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E TEMPO INTEGRAL , URE DE AÇAILÂNDIA, BALSAS, IMPERATRIZ, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 98.575,00 PARA 02 MESES __VALOR R$ 49.287,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012478 | 18/09/2019 | 93.574,00 | 93.574,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 80/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E TEMPO INTEGRAL , URE DE AÇAILÂNDIA, BALSAS, IMPERATRIZ, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 98.575,00 PARA 02 MESES __VALOR R$ 49.287,
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2019NE012478 | 18/09/2019 | 98.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 80/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E TEMPO INTEGRAL , URE DE AÇAILÂNDIA, BALSAS, IMPERATRIZ, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS, NO VALOR DE R$ 49.287,00.
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2019NE019726 | 19/12/2019 | 49.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 12478/2019, CONFORME CI CIRCULAR Nº 020/2019 GS/SEDUC, ACOSTADA NOS AUTOS
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2019NE020819 | 31/12/2019 | -54.288,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS COPEIRAGEM ESCOLAR , CONTRATO N.80/2017-MES DE OUTUBRO/19. PROCESSO 268811/19.
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2019NL037078 | 20/12/2019 | 0,00 | 44.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 80/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO D
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2019NL037938 | 30/12/2019 | 0,00 | 49.287,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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