CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000638
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
16002/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE COPEIRAGEM, PREGAO 001/2017, CONTRATO 07/2017, MES AGOSTO 2019 VALOR MENSAL 70.410,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012081 | 13/09/2019 | 70.410,00 | 70.410,00 | 70.410,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE COPEIRAGEM, PREGAO 001/2017, CONTRATO 07/2017, MES AGOSTO 2019 VALOR MENSAL 70.410,00
|
2019NE012081 | 13/09/2019 | 70.411,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP
|
2019NE020424 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRAGEM DESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC, CONTRATO N° 07/2017, MÊS AGOSTO 2019.
|
2019NL024657 | 20/09/2019 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP013754 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044344 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 69.353,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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