CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
08/04/2019
Plano Interno:
000590
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
75632/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 056/2018 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO-URE BACABAL,SANTA INÊS E ZÉ DOCA. VALOR DE 3 MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO, VALOR MENSAL 4.882,16__CODIGO 590
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000913 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 056/2018 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO-URE BACABAL,SANTA INÊS E ZÉ DOCA. VALOR DE 3 MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO, VALOR MENSAL 4.882,16__CODIGO 590
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2019NE000913 | 08/04/2019 | 14.647,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 913/2019, POR NÃO UTILIZAR O SALDO.
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2019NE021080 | 31/12/2019 | -14.647,48 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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