CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
000578
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
72287/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
Endereço:
S/A
REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS, FARÓIS DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DO MÊS DE MARÇO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008620 | 06/08/2019 | 234.786,66 | 234.786,66 | 234.786,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS, FARÓIS DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DO MÊS DE MARÇO/2019
|
2019NE008620 | 06/08/2019 | 234.786,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS, FARÓIS DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA
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2019NL017032 | 06/08/2019 | 0,00 | 234.786,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032951 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 234.786,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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