Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE011049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ROSARIO/MA MESES DE JANEIRO A JUNHO 2019 |
7.897,97 | 7.897,97 | 7.897,97 |
Totais: | 7.897,97 | 7.897,97 | 7.897,97 |
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