CPF/CNPJ:
06216645000142
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
000574
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
47623/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 005/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO REPAROS, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NAS EDIFICAÇÕES DA SEDUC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001105 | 27/03/2019 | 1.696.471,62 | 1.276.321,62 | 302.064,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 005/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO REPAROS, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NAS EDIFICAÇÕES DA SEDUC.
|
2019NE001105 | 27/03/2019 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 1105/19 CONFORME CI N.020/2019 GS/SEDUC.
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2019NE020727 | 31/12/2019 | -2.003.528,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO REPAROS, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NAS EDIFIC
|
2019NL019084 | 13/08/2019 | 0,00 | 401.112,85 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: POR MOTIVO DA MESMA FEITA EM DUPLICIDADE
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2019NL021960 | 13/08/2019 | 0,00 | -401.112,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento 26 ª medicao do contrato 05/2018 referente serviços manutenção predial, corretiva, incluindo reparos p/adequação de layouts.
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2019NL019960 | 19/08/2019 | 0,00 | 538.467,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento 25 ª medicao do contrato 05/2018 referente serviços manutenção predial, corretiva, incluindo reparos p/adequação de layouts.
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2019NL019959 | 19/08/2019 | 0,00 | 239.295,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento 24 ª medicao do contrato 05/2018 referente serviços manutenção predial, corretiva, incluindo reparos p/adequação de layouts.
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2019NL019956 | 19/08/2019 | 0,00 | 62.768,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE 29ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA DOM UNGARELLI DE PINHEIRO/MA., CONF. CONTRATO N.005/2018 - PROCESSO 1
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2019NL038454 | 30/12/2019 | 0,00 | 88.435,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 005/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUIND
|
2019NL039152 | 31/12/2019 | 0,00 | 347.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 005/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUIND
|
2019NL039150 | 31/12/2019 | 0,00 | 347.143,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
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2019NL039151 | 31/12/2019 | 0,00 | -347.143,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021307 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.589,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021303 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 941,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039028 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 297.533,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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