| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE003780
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de copeiragem escolar/a alunos pertencentes a rede estadual de ensino/pregao 01/2017/contrato 03/2017/lopte 03/periodo 04 meses/abril,maio,junho e julho/2019/valor mensal 208.883,89 |
835.535,56 | 835.535,56 | 835.535,56 |
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2019NE003781
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de copeiragem escolar/a alunos pertencentes a rede estadual de ensino/pregao 01/2017/contrato 03/2017/lopte 03/periodo 04 meses/abril,maio,junho e julho/2019/valor mensal14.082,06 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003784
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de copeiragem escolar/a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017/contrato 03/2017/lote 03/periodo 04 meses/abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 14.082,06 |
56.328,24 | 56.328,24 | 56.328,24 |
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2019NE004570
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017/periodo 04 meses, abril maio, junho e julho 2019, valor mensal 267.559,14 RAP INSCRITO: 800.331,41 |
1.070.237,56 | 269.906,15 | 269.906,15 |
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2019NE004572
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017, periodo 04 meses, abril, maio,junho e julho 2019, valor mensal 119.697.51 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE004573
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017, periodo 04 meses, abril, maio,junho e julho 2019, valor mensal 4.694,02 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE004593
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017, periodo 04 meses, abril.maio.junho e julho 2019, valor mensal 119.697,51 RAP INSCRITO: 11.734,05 |
117.349,50 | 105.615,45 | 105.615,45 |
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2019NE004596
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017, periodo 04 meses, abril.maio.junho e julho 2019, valor mensal 4.694,02 RAP INSCRITO: 4.695,02 |
18.777,08 | 14.082,06 | 14.082,06 |
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2019NE004614
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017/periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 119.697,51contrato ct 078/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE004615
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017/periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 4.694,02 ct 078/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005246
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc/pregao eletronico 001/2019/periodo 02 meses/valor mensal 35.269,42 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005256
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019, periodo 02 meses, valopr mensal 35.269,42 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005257
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019, periodo 02 meses, valopr mensal 305.310,44 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005259
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019, periodo 02 meses, valopr mensal 18.331,74 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005261
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019, periodo 02 meses, valopr mensal 186.986,02 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005272
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019, periodo 02 meses, valopr mensal 9.859,40 RAP INSCRITO: 19.719,80 |
19.719,80 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005276
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019, periodo 02 meses, valopr mensal 194.085,14 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005435
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDUC, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, MEDIO REGULAR E TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ.__VALOR R$ 572.670,44 PARA 04 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL/2019__VALOR MENSAL R$ 143.167,61 RAP INSCRITO: 32.858,14 |
145.514,62 | 112.656,48 | 112.656,48 |
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2019NE005442
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 01/2017 LOTE 01 PARA OS MESES DE ABR/MAI/JUN/JUL/2019.__VALOR MENSAL: 391.950,67 |
1.567.802,68 | 1.567.802,68 | 1.567.802,68 |
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2019NE005443
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 01/2017 LOTE 01 PARA OS MESES DE ABR/MAI/JUN/JUL/2019.__VALOR MENSAL: 35.205,15 |
140.820,60 | 140.820,60 | 140.820,60 |
| Totais: | 3.972.085,64 | 3.102.747,22 | 3.102.747,22 |
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