CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000603
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
22635/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONTRATO 02/2017, PERIODO 02 MESES NOV E DEZEMBRO 2019, VALOR MENSAL 42.246,18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE017295 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONTRATO 02/2017, PERIODO 02 MESES NOV E DEZEMBRO 2019, VALOR MENSAL 42.246,18
|
2019NE017295 | 20/11/2019 | 84.493,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: MODALIDADE INCORRETO
|
2019NE017296 | 20/11/2019 | -84.493,36 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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